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市建设局城乡建设管理工作经费项目支出绩效评价报告
来源:财务与审计处  发布日期: 2019-05-31  访问量: 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1立项背景

2011年国家取消一批行政事业性收费时,市城乡建设局的行政事业性收费“建筑行业管理费”也在取消之列,为保障市城乡建设局政府职能的正常运行,经市财政局核定在预算内安排项目性经费,弥补公用经费的不足。

2立项目的

保障市城乡建设局按照洪府厅发(201066号三定方案正常履行主要职责,为南昌市建设管理提供必要的经费保障。

3项目内容、执行标准和实施期限

主要用于弥补综合定额经费不足,保障单位必要经费,经费为389.8万元,纳入每年度财务预算。

4.资金使用情况

2018年度预算安排项目经费389.8万元,截止20181231日市财政已全部下达,2018年项目支出决算417.28万元。

5.项目组织管理情况

项目单位根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)《安全生产监督管理规定》(建设部第13号令)《工程施工现场管理规定》(建设部第15号令)等法律法规,履行单位职能。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标

全面做好南昌市城乡建设管理工作,使全市建设工程方面的发展保持平稳态势。

2项目年度绩效目标

项目单位根据本单位在年初制定的工作要点,在绿色节能建筑推广、装配式建筑推进、建筑业行业管理、建筑设计管理、海绵城市建设方面做出成绩。

3项目预期目标完成情况

2018年本项目已完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

绩效评价的目的是:客观公正地评价绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,为该资金预算安排提供重要依据;及时总结经验,分析存在问题及原因,采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

绩效评价原则:整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则。

绩效评价依据:根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(〔20138号)、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)>的通知》(〔20148号)、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》(〔201353号)的通知及公布的指标参考样表,对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标,评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

评价指标体系:绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构,一级指标规定了绩效维度,二级指标规定了评价内容,三级指标规定了评价要素。

评价方法:绩效评价方法综合评分采用加和法,具体为各项评价标准分值简单相加法。单项指标计算及评价方法主要采用因素分析法、比较法、问卷调查法等。

(二)绩效评价工作过程

本项目绩效评价的工作主要放在项目资金管理和项目组织实施上,项目资金管理包括资金的落实情况、使用情况以及财务管理的规范性;项目组织实施包括项目单位实施管理的规范性和项目主管部门监督管理职责的履行情况,认真开展前期工作,精心制定评价方案,有序开展绩效评价。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

本项目性经费是项目单位的行政事业性收费取消后,由市财政局根据本单位“三定方案”(洪府厅发(201066号)规定的具体职能等各项条件核定的,得5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

2018年度预算安排389.8万元,市财政局已全部下达预算指标,2018年本项目支出决算417.28万元,超出预算27.48万元,得4分。

(二)项目过程指标

1业务管理指标得分情况分析(可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析)

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,制定了相应的工作管理制度,业务管理制度健全。制定了《南昌市建委2018年工作要点考核推进表》,全面安排2018年本单位的重大重点工作,并对照推进表做好建设管理工作,得5分。

2财务管理指标得分情况分析(可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析)

根据《会计法》制定了一系列财务制度,包括财务审批和财务管理制度、资产管理、采购管理、和差旅费、会议费、培训费等制度,财务管理制度健全,未出现重大财务风险和舞弊事项,财务监控成效显著。

(三)项目产出指标

1产出数量指标得分情况逐个分析

绿色节能建筑占新建建筑比例:本年度城镇竣工的民用建筑(住宅建筑和公共建筑)中按绿色节能建筑相关标准设计的建筑面积比例达49%,得4分。

建筑勘察设计单位质量终身责任承诺办理数:2018年共办理574个工程项目的勘察设计质量承诺,其中外地勘察设计单位完成295个,本地勘察设计单位完成279个,得4分。

推进装配式建筑:2018年于20181218日至23日开展了为期六天的装配式建筑学习培训,得4分。

按全市建筑企业总量的5%进行双随机核查,对建筑企业和监理企业资质进行动态监管:174家建筑业(监理)企业开展了双随机动态核查,并于1228日印发了《关于南昌市2018年度建筑业企业和监理企业双随机(动态)核查情况的通报》(洪建发〔2018184号),得4分。

申报建筑业企业资质(厅批资质)数量初审项目:2018年南昌市有51家企业516个项目申报市政壹级、房建壹级资质,严格按照住建部、省住建厅的规定进行认真核实和反馈,得4分。

海绵城市建设完成面积:正在建设的海绵城市面积41.157平方公里,已建成水系保护与生态修复项目12个、海绵型公园与绿地15个、海绵型建筑与小区1个,已建成海绵城市面积31.44平方公里,得5分。

2产出质量指标得分情况逐个分析

新建建筑执行建筑节能标准比例达100%:根据《民用建筑节能条例》,项目单位新建建筑执行建筑节能标准比例达100%,得5分。

建筑安全生产专项整治:全年共开展巡查检查570项次,开展月检及专项检查10次,下发检查记录570份,隐患整改107份,消除安全生产隐患1200余处。同时,积极参与突发事件的应急处置工作,得5分。

建设工程项目施工图审查机构考核:每年按规定考核,得5分。

3产出时效指标得分情况逐个分析

已按《南昌市建委2018年工作要点考核推进表》按时完成,得5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

项目经费预算完全保障得2分,项目经费支出总额超过在预算数,不得分。

(四)项目效果指标

1经济效益指标得分情况逐个分析

2社会效益指标得分情况逐个分析

减少碳排放:绿色节能建筑面积增加,新建建筑执行建筑节能标准,能节约能源,得5分。

无障碍环境设施设计:开展无障碍设施设计管理工作,做好了我委的养老服务、老龄化事业发展、残疾人权益保障等多方面的工作,确保无障碍设施建设“三同时”,得5分。

3生态效益指标得分情况逐个分析

扬尘治理:201812月底,我市城区扬尘监管项目约324个,已安装视频监控系统的项目有311个、安装扬尘监测系统的项目有268个、安装喷淋系统的项目有210个、设置雾炮的项目有299个,2017930日后新开工及国控点周边4公里范围内已办理施工许可的监管工地的降尘抑尘硬件设施全部到位,得5分。

修复城市自然生态本质,实现水环境改善:对全市建成区湖泊、水系公园绿地等现状“海绵体”进行梳理,正在建设的海绵城市面积41.157平方公里,已建成水系保护与生态修复项目12个、海绵型公园与绿地15个、海绵型建筑与小区1个,已建成海绵城市面积31.44平方公里,得5分。

4.可持续影响指标得分情况逐个分析

促进建筑业市场的良性发展:下发了《南昌市关于开展2018年度建筑业企业和监理企业双随机(动态)核查工作的通知》(洪建发〔2018141号),对174家建筑业(监理)企业开展了双随机动态核查,并将核查结果进行了通报,对建筑企业和监理企业资质进行动态监管,促进我市建筑业市场的良性发,得2.5分。

保证建筑业市场的发展壮大:严格按照住建部、住建厅的要求,认真核查业绩,全力做好建筑业企业资质申报的服务工作,2018年南昌市有51家企业516个项目申报市政壹级、房建壹级资质,优化了营商环境,得2.5分。

(五)项目效果指标

未收到社会公众和项目方的不良反映,得5分。

四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)

2018年,项目单位按年初制定的《南昌市建委2018年工作要点考核推进表》,紧扣年初制定的目标任务,围绕本单位的职能,切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政和制度建设,充分发挥行业主管部门的宏观指导,注重服务效能,扎实有效地开展城乡建设管理工作,较好的完成了全年的各项工作任务,较好地履行了单位主要职责,项目性经费的使用也达到了起应有的效果,自评报告得分96分,评价得分96,绩效等级优.

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

根据项目单位工作内容、工作人员的变化合理增减项目性经费以弥补单位人均公用经费的不足,保障单位正常运行。加强项目性经费的监管和使用,加强项目性绩效评价,提高项目性经费的使用效率。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)对于取得良好效益的项目,可提供相关实施经验及做法,以便类似项目借鉴参考。

建立健全完整的制度体系,建立有效的内部控制管理程序,加强财务规范及支出审批管理,规避财务风险。年初科学预估和安排本年重点工作经费,预留部分资金,优先保障重点工作经费到位不被挤占,确保项目性经费真正落到实处。

(二)存在的问题务必全面准确反映,分条详细客观描述清楚,类似问题在同一条目下逐个阐述。

本项目性经费作为日常工作性经费,支出使用的不确定性较大,人员经费较为紧张的情况下容易被挤占使用,单位正常工作开展受到一定影响。