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2018年度程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费项目支出绩效评价报告
来源:财务与审计处  发布日期: 2019-05-31  访问量: 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1立项背景

程允贤雕塑艺术馆由南昌市政府设立,是雕塑艺术界国家级大师程允贤先生作品全国唯一的集中收藏展馆。根据南昌市人民政府办公厅洪府厅抄字【201057号文件精神,程允贤雕塑艺术馆日常管护费用列入市财政预算中安排。

2立项目的

为确保程允贤雕塑艺术馆的正常运行,在程允贤雕塑艺术馆建成后,由南昌市城市雕塑管理办公室负责程允贤雕塑艺术馆日常运行维护的管理,市财政同步安排日常工作管理维护经费。

3项目内容、执行标准和实施期限

2018年度该项目经费为40万元,用于程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费。实施内容和范围包括程允贤雕塑艺术馆正常运行所需人工、水电、绿化、各项设施设备运行维护等经费。执行标准为南昌市人民政府办公厅洪府厅抄字【201057号文。实施期限从2010年开始。

4.资金使用情况

2018年度程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费为40万元,该经费为延续项目,其中以前年度结余结转数为5.6万元,当年预算安排为44.2万元(含城市雕塑维护费4.2万元),实际到位为44.2万元,实际支出为49.62万元,结余结转数为0.18万元。

5.项目组织管理情况

由本部门下属单位市城雕办对程允贤雕塑艺术馆各项设施设备进行日常维护,负责组织程允贤雕塑艺术馆的日常运行。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标

20181231前完成程允贤雕塑艺术馆日常运行维护各项工作,确保程允贤雕塑艺术馆环境良好、运行正常。

2项目年度绩效目标

1)、201811日至2018630日完成程允贤雕塑艺术馆2018年度上半年日常运行维护管理工作。

2)、201871日至20181231日完成程允贤雕塑艺术馆2018年度下半年日常运行维护管理工作。

3项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)

截止20181231日前已全部完成对程允贤雕塑艺术馆日常运行维护工作,工作目标如期完成。确保程允贤雕塑艺术馆环境良好、卫生整洁,各方面运行正常。

2018年度程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费为40万元,该经费为延续项目,其中以前年度结余结转数为5.6万元,当年预算安排为44.2万元(含城市雕塑维护费4.2万元),实际到位为44.2万元,实际支出为49.62万元。资金执行进度符合预期工作计划,支出安排科学合理。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为强化预算支出管理,提高公共资金管理科学化、精细化水平,树立投入成本和产出效益观念,通过绩效评价改进工作效能,合理、高效使用财政资金。

1)绩效评价原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是客观性原则。

2)绩效评价的依据:《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)等相关文件。

3)绩效评价指标体系:本次绩效评价共设为一级、二级、三级指标,分为投入指标(10)、过程指标(10)、项目产出(50分)、项目效果(25分)、项目满意度(5分),共100分。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

根据统一部署,项目单位认真开展了2018年度程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费绩效评价工作。一是全面学习政策。认真学习本次绩效评价工作的政策文件,确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是认真组织成立绩效评价工作小组,推动绩效评价工作平稳有序进行。

由南昌市城市雕塑管理办公室绩效评价工作小组按照相关文件精神具体负责组织实施相关绩效评价工作。由南昌市城市雕塑管理办公室综合科汇同行政科共同做好江西名人雕塑园日常运行的维护管理,落实现场勘验、检查、核实工作。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求,全部符合规范,该项目立项规范性指标得分为5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

2018年度程允贤雕塑艺术馆日常工作管理维护经费为40万元,该经费为延续项目,其中以前年度结余结转数为5.6万元,当年预算安排为44.2万元(含城市雕塑维护费4.2万元),实际到位为44.2万元,实际支出为49.62万元。资金执行进度符合预期工作计划,支出安排科学合理。项目预算合理,资金实际到账占年初预算或年初安排的比例100%,该项得5分。

(二)项目过程指标

1业务管理指标得分情况分析

该项业务管理制度健全。我办认真制定执行了《南昌市城市雕塑管理办公室财务审批和财务管理制度》、《程允贤雕塑艺术馆日常运行管理及质量可控制度》及各项内部控制制度。该项目内部具体实施管理的机构为综合科,行政科予以配合,在日常工作中相关工作人员认真执行程允贤雕塑艺术馆日常运行管理及质量可控制度,做好了日常检查验收工作。在日常工作中发现存在异常的问题,及时组织人员或反馈专业单位或专门人员及时处理,处理完毕后,进入日常正常运行状态。该项业务管理指标得分为5分。

2财务管理指标得分情况分析

财务管理制度健全。各项经费的使用严格执行《南昌市城市雕塑管理办公室财务审批和财务管理制度》,各项经费的使用按照先申报批准后使用的程序进行,严格按审批权限操作,同时严格落实上级部门下发的各项财务管理规定。得到有效执行。财务监控有效。项目资金纳入单位财务账套核算、资金收支活动均履行必要的审批程序、接受同级财政、审计的监督。该项业务管理指标得分为5分。

(三)项目产出指标

1产出数量指标得分情况逐个分析

项目产出数量指标中,三级指标设为绿化维护(10分)、程允贤雕塑艺术馆人员工资及其他日常经费(15分),共25分。具体得分情况为:2018年程允贤雕塑艺术馆完成园林绿化面积2万平方米,得10分。程允贤雕塑艺术馆人员管理及其他各项运行维护工作均按时完成,完成全部场馆面积约2600的运行管理维护工作,管理全部到位,艺术馆运行正常,得15分。该项产出数量指标共得分25分。

2产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标中,三级指标设为绿化维护(6分)、展馆运行(9分),共15分。具体得分情况为:2018年程允贤雕塑艺术馆园区绿化展示效果良好,得6分。程允贤雕塑艺术馆展馆环境良好,无治安、无偷盗事件,各方面运行正常得9分。该项产出质量共得分为15分。

3产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标中,三级指标设为绿化维护(2分)、展馆运行(3分),共5分。具体得分情况为:2018年按时完成日常绿化维护工作得2分。展馆日常保持良好运行得3分。该项产出时效指标共得分为5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

在产出成本方面,成本节约率为5分。实际支出控制不超过预算成本10%,得5分,该项产出成本共得分为5分。

(四)项目效果指标

1经济效益指标得分情况逐个分析

2社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标中,三级指标设为提升南昌城市文化形象(5分),提升我市人民群众人文生活质量(5分),共10分。具体得分情况为:本项目社会效益好,增加了南昌的城市文化内涵、提升了我市的城市文化形象,得4分。丰富了人民群众的人文生活内容,得4分。该项社会效益指标共得分为6分。

3生态效益指标得分情况逐个分析

生态效益指标中,三级指标设为美化城市环境(5分),提升城市人文艺术氛围(5分),共10分。具体得分情况为:本项目美化了所处城市区域的城市环境,得4分。提升了人文艺术氛围,得分为4分。该项生态效益指标共得分为8分。

4.可持续影响指标得分情况逐个分析

可持续影响指标中,三级指标设为对城市文化形象建设的影响(3分),对传承体现南昌城市文化的影响(2分),共5分。具体得分情况为:本项目持续展示了我市的城市文化形象,得2分。传承和体现了南昌的城市文化,得分为2分。该项可持续影响指标共得分为4分。

(五)项目效果指标

按照游客投诉率,年游客投诉次数≤2次得5分,年游客投诉次数≤4次得4分,年游客投诉次数≤6次得3分,年游客投诉次数>6次得0分,本项目2018年未接到任何游客投诉意见,该项得分为5分。

四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)

在项目投入指标中本项目立项规范,预算资金执行率高;在项目过程指标中本项目业务管理健全、项目可控,财务管理制度健全、财务监控有效;在项目产出指标中本项目绿化维护工作全部完成、人员管理及其他各项运行维护工作均按时完成;在产出质量和时效方面,程允贤雕塑艺术馆内园林绿化茂盛、馆区绿化展示效果良好,同时展馆环境卫生整洁,各项维护工作实现了及时完成;在项目效果指标方面本项目社会效益好,通过日常的运行管理,程允贤雕塑艺术馆面貌一新,增加了南昌的城市文化内涵、提升了我市的城市文化形象、丰富了人民群众的人文生活内容,同时还美化了所处城市区域的城市环境,提升了人文艺术氛围,持续展示了我市的城市文化形象,传承和体现了南昌的城市文化;在项目满意度方面本项目未接到参观市民投诉,得到了社会公众和服务对象的肯定。项目本次绩效自评得分为95分,项目本次绩效复核得分为95,绩效等级优。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

绩效评价结果直接反应项目实施的效益,反应项目工作实施的科学性、合理性,将绩效评价结果公开并作为项目资金分配年度预算安排的重要依据,可以改进项目资金支出管理、增强项目资金分配的效益,具有重要指导意义。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)对于取得良好效益的项目,可提供相关实施经验及做法,以便类似项目借鉴参考。

对各项工作要认真落实,切实贯彻安全、细致、高效、节约的工作总要求。

(二)存在的问题务必全面准确反映,分条详细客观描述清楚,类似问题在同一条目下逐个阐述。

存在的问题:根据项目效果考评得分结果,在社会效益指标中,“提升南昌市文化形象”、“提升我市人民群众人文生活质量”项各扣1分;在生态效益指标中“提升城市人文艺术氛围”项扣1分;在可持续影响指标中“对城市文化形象建设的影响”、“对传承体现南昌城市文化的影响”项各扣1分。改进措施:进一步加强宣传工作。