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建设工程造价管理工作经费项目支出绩效评价报告
来源:财务与审计处  发布日期: 2019-05-31  访问量: 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1立项背景

项目单位南昌市建设工程造价管理站原是自收自支单位,2009年国家取消99项行政事业性收费,项目单位的收费项目取消,经编制机构审批转为全额拨款补助事业单位,为弥补项目单位公用经费的不足,由市财政局核定项目经费。

2立项目的

保障项目单位南昌市建设工程造价管理站贯彻执行国家有关建设工程造价管理、计价、承发包等有关法律、法规、规章。认真履行上级赋予造价管理方面职能;负责调解工程造价方面纠纷;负责参与建设工程各专业统一统一性计价依据标准和定额编制、管理、解释,和新材料、新工艺、新技术的定额补充项目工作;负责工程发承包计价的监督管理.负责全市建设工程从业单位、造价从业人员及日常管理工作;负责建设工程材料、设备指导价格、经济指标收集、整理、测算,建立数据库。为项目单位正常履行职责提供必要的经费保障。

3项目内容、执行标准和实施期限

本项目经费主要用于弥补综合定额经费不足,保障单位必要经费,经费为46.92万元,纳入每年度单位财务预算。

4.资金使用情况

2018年度预算安排项目经费46.92万元,截止20181231日市财政已全部下达,2018年度项目经费决算支出243.88万元。

5.项目组织管理情况

项目单位设有定额科、信息科、造价科、标准数据科四个业务科室,造价科负责监督抽查工程预决算、起草造价管理方面文件及建章立制、工程承发包价格、合同价审核备案、造价中介机构资质申报和从业人员执业资格申报初审注册年检及管理工作;信息科负责工程材料价格信息采编、价格信息网的建立、价格系数测算、信息化管理;定额科负责各专业定额的管理咨询解答、造价系数测算、定额缺项子目的测算补充、工程造价纠纷仲裁;标准数据科负责保障南昌工程造价信息网站的通畅、根据站领导班子决策及时更新网站数据资料、建立做好规范、图集、文件资料查询库工作。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标

全面做好。贯彻执行国家有关建设工程造价管理、计价、承发包等有关法律、法规、规章。认真履行上级赋予造价管理方面职能。

2项目年度绩效目标

为南昌市城乡建设提供建设工程造价方面服务。对工程定额测定、管理、监督,加强建立事中、事后监管制度和体系。

3项目预期目标完成情况

项目单位2018年“双随机一公开”检查基本合格单位有73家,存在问题有23家,已发整改通知单。2017版《江西省建设工程定额》的宣贯培训一千人次。完成《江西省装配式建筑工程消耗量定额及统一基价表》初稿,工程定额解释共150余次,发布建筑材料价格走势图12次、建筑安装经济指标12次、市政工程经济指标12次、建设工程材料12次,砂石市场专项调研1次,造价信息专家评审会12次。项目预算金额46.92万元已到位,2018年项目经费决算支出243.88万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了更好地监督和衡量日常工作的成效开展本次项目性绩效评价,评价的原则是实事求是,参照单位年初制定的工作目标推进表和年终完成得各项任务作为评价依据,结合单位工作实际情况建立有针对性的评级指标和数值,采用定性和定量分析法。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

项目单位认真仔细阅读市绩效办下发的绩效评价相关文件,充分重视,由财务人员牵头组织实施,办公室和其他业务处室积极配合,根据单位2018年年初制定的工作推进表和2018年年底项目实际完成情况制定项目绩效目标,设计绩效评分体系和评价指标。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

项目经费是项目单位转为全额补助事业单位时财政、编制部门依据本站“三定方案”和编制人数等各项条件核定的,得5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

项目预算金额46.92万元已到位,2018年项目经费决算支出243.88万元。得5分。

(二)项目过程指标

1业务管理指标得分情况分析

项目单位根据《中华人民共和国建筑法》、南昌市建设工程造价计价管理办法、建设部《造价咨询企业管理办法》等法律法规,制定了相应的工作管理制度,例如信息员考核制度等业务制度。制定了2018年工作计划和工作总目标,即转变工作理念,服务行业发展,转变工作方式,提升服务质量,规范执法流程,完善行业监管方式。得5分。

2财务管理指标得分情况分析

本站为独立的会计核算单位,根据《会计法》制定了一系列财务制度,包括财务报销审批制度、预算管理制度、资产管理制度、采购管理制度、差旅费、会议费、培训费报销等制度,财务管理制度健全,未出现重大财务风险和舞弊事项,财务监控成效显著,得5分。

(三)项目产出指标

1产出数量指标得分情况逐个分析

开展2017版《江西省建设工程定额》的宣贯工作,召开一期近千人定额宣贯培训,2019版《江西省装配式建筑工程消耗量定额及统一基价表》初稿现已编制完成认真做好工程定额解释工作。经统计,今年共回复解答定额问题150余次得10分。

2产出质量指标得分情况逐个分析

项目单位发布建筑材料价格信息、安装工程价格系数、土建工程价格系数,“双随机一公开”监管检查工作。在本次监督检查中,基本合格单位有73家,存在问题有23家。我站根据检查当中发现的问题,向存在问题的单位下达整改通知书得15分。

3产出时效指标得分情况逐个分析

年初工作计划基本在20181231日前完成,得5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

2018年预算安排项目性经费46.92万元,2018年项目支出决算243.88万元,得0分。

(四)项目效果指标

1经济效益指标得分情况逐个分析

发布建筑材料价格信息、安装工程价格系数、土建工程价格系数使得市政重点工程和社会工程造价控制得当得10分。

2社会效益指标得分情况逐个分析

“双随机一公开”监管检查工作。在本次监督检查中,基本合格单位有73家,存在问题有23家。我站根据检查当中发现的问题,向存在问题的单位下达整改通知书。得10分。

3生态效益指标得分情况逐个分析

4.可持续影响指标得分情况逐个分析

加强干部思想政治学习,用新理论新思想武装头脑。结合新形势,制定新目标,多角度加强行业管理,转变工作理念,服务行业发展,转变工作方式,提升服务质量转变工作方式,提升服务质量,得5分。

(五)项目效果指标

发放调查问卷40份;其中内部员工20份;服务对象20份;满意率95%,得4分。

四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)

项目单位2018年始终以持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,坚决落实省委十四届六次全会和市委十一届五次全会决策部署,紧跟市建委党委的步伐,站在市建委的正确指导和相关单位的大力支持下,紧扣年初制定的目标任务,围绕围绕“美丽城乡、服务项目、提升产业、科学管理、从严治党”总体要求,转变监管理念与方式,扎实推进全年工作任务,办事效率明显提高,行业服务水平得以稳步提升,为引导我市造价咨询行业良性、健康发展发挥积极作用,较好完成项目总目标,项目经费的使用也达到了起应有的效果,自评报告得分94分,复核得分94分。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

建议根据单位工作监管范围、工作内容、工作人员的变化合理增减项目性经费以弥补单位人均公用经费的不足,保障单位正常运行。加强项目性经费的监管和使用,加强项目性绩效评价,提高项目性经费的使用效率。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)合理的预算编制对于项目实施起到了基础性的保障作用。单位应该合理制定预算编制的相关流程,对项目实施方案进行科学合理的审核,从而对项目的可行性和实用性进行探讨评估,审核通过后进入项目库

(二)对项目经费的使用情况进行审核,合理安排项目资金,通过建立项目经费的绩效考评制度,对项目结果进行评估,并实施赏罚制度,这样不仅能够增加员工的工作积极性,还能够保障项目的完成效率。

(三)年初依据本年重点工作,预留项目资金,优先保障重点工作经费到位,严格执行财务内控制度,确保项目性经费真正落到实处。