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政府购买服务项目支出绩效评价报告
来源:  发布日期: 2019-05-31  访问量: 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1立项背景

2015年项目单位由于建设管理面积扩大,监管工程增多,项目单位原有的人员不够使用,项目单位向市政府请示增加专业技术人员以充实管理队伍,市政府同意项目单位聘用专业技术人员。

2立项目的

为满足项目单位的专业技术人员的要求。

3项目内容、执行标准和实施期限

南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字[2015]604号)同意建委(现为建设局,下同)以每人每年4.5万元的待遇聘用专业技术人员54人,所需经费从市建委执法办上缴的罚没收入中核拨,主要用于聘用的专业技术人员日常工资、养老保险、医疗保险等发放缴纳。该项目自20167月起执行。

4.资金使用情况

该项目2018年全年日常工资、养老保险、医疗保险等实际开支210.92万元。

5.项目组织管理情况

制定了《南昌市建委聘用人员管理制度》,对聘用人员进行德、能、勤、绩、廉考核。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标

为进一步加大对在建工程的质量安全监管,规范造价行业秩序,项目单位采用政府购买服务形式聘用了专业技术人员。全年项目资金预算225万元,实际支出210.92万,2018年度圆满地完成了各项目标任务。通过这一项目,有效缓解了质量安全监管工作压力,提高了工作效率,增强了工程造价管理,确保全市建设工程安全生产平衡态势。

2项目年度绩效目标

聘用人员在工程质量监督、建筑安全检查、建筑造价信息收集方面履行职责。

3项目预期目标完成情况

2018年项目预期目标已完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

本项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对2018年我局社会购买服务项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强支出项目管理,提高该专项资金的使用效益。

本项目绩效评价原则:整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则,通过组织开展项目支出绩效评价工作。

本项目绩效评价依据:根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(〔20138号)、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)>的通知》(〔20148号)、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》(〔201353号)的通知及公布的指标参考样表,对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标,评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,根据六个项目各自不同的特点,设计了不同的指标体系。

本项目评价指标体系:绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构,一级指标规定了绩效维度,二级指标规定了评价内容,三级指标规定了评价要素。

本项目评价方法:绩效评价方法综合评分采用加和法,具体为各项评价标准分值简单相加法。

(二)绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作

组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神,认真对待、切实开展绩效评价工作。

2、精心制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,为此,项目单位按照《南昌市财政支出绩效评价管理办法》(洪府发[2014]8号)的要求,充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时,绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确,对绩效评价工作提出了总体要求,保证了绩效评价工作的顺利开展。

3、有序开展绩效评价

精心组织,有序推进。20184月2日以前,项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作,根据收集的数据资料,详细填报自评有关报表。2018410日,项目单位将《项目基本情况表》、《项目绩效评分表》、《自评报告》报送绩效评价小组,评价小组依据项目实施单位收集的数据,参考自评报告和对自评情况的审核分析结果,对项目绩效进行分析评价。2018425日前综合评价结果和复核意见,形成了项目资金绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

社会购买服务(聘请专业技术人员)经费项目立项依据是洪府厅抄字[2015]604号,5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

社会购买服务(聘请专业技术人员)经费项目资金到位225万元,工资、社保、医保实际支出210.92万元,资金执行率93.74,得4分。

(二)项目过程指标

1业务管理指标得分情况分析

制定了聘用人员管理规定、考勤管理制度等,明确了日常考核的方式,通过与单位其他人员共同考核,定期分析人员工作能力及岗位匹配度,通过能上能下机制,确保聘用人员胜任岗位。在日常工作中政府购买服务形式聘用的专业技术人员表现良好,能遵守各项规章制度,工作中也未出现不良现象,得5分。

2财务管理指标得分情况分析

制定了财务审批和财务管理制度,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实准确,此次绩效评价过程中未发现有截流挤占或挪用项目资金的情况,5分。

(三)项目产出指标

1产出数量指标得分情况逐个分析

政府抄告单允许可聘用54人,实际聘用47人,少聘用7人,扣7,得18分。

2产出质量指标得分情况逐个分析

在聘用过程中严把质量关,每次聘用与人保局联合,严格按招聘公告列出的条件聘用人员,得15

3产出时效指标得分情况逐个分析

2018年聘用人员与单位其他人员全年累计质量监督项目205项,含单位工程1697个,总建筑面积1641.81万平方米;全年开展监督巡查5293次,累计下发责令限期整改通知书1130份、责令暂停施工通知书77份,对质量问题网上曝光24起,发现并消除质量问题和隐患3423项。累计安全监督项目475个,开展各类专项整治、安全隐患排查10次,共检查各类施工工地1023个次,施工、监理企业350余家,下发安全隐患整改通知书436份,停工整改通知书14份,共消除各类安全隐患1530余处;共办理产权备案设备1068台,设备使用登记1255台次;新装塔机监控系统655台次;向全市施工、监理企业发送灾害、高温天气预警提示信息8次,约3600余条;配合环保局开展建筑工地扬尘污染监测24次。认真开展了2017版《江西省建设工程定额》的宣贯工作;草拟了2019版《江西省装配式建筑工程消耗量定额及统一基价表》;认真做好了工程定额解释工作,今年共回复解答定额问题150余次;加强了工程造价信息监测和发布服务,定期召开造价信息征询座谈会,广泛听取收集社会各方面的意见和建议。得5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

4.5万元/人支付工资及社保医保,全年按时支付,得5分。

(四)项目效果指标

1经济效益指标得分情况逐个分析

本项目无经济效益。

2社会效益指标得分情况逐个分析

全市建设工程质量安全态势平稳,确保了工程项目质量安全水平,营造了良好的工程质量环境,工程造价信息和造价指标被广泛采用,得8分。

3生态效益指标得分情况逐个分析

全年配合市环保局开展建筑工地扬尘污染监测24次,监督安装视频监控系统的工地有285个,安装环境监测仪的有254个工地,安装喷淋降尘装置的有196个工地,设置了分雾炮的工地296个,减少了建筑施工扬尘污染,还南昌市一片篮天;全面实行节能施工,节约能源;造价咨询行业监管工作取得了一定的成效;53个工程获得市级样板工地称号。得12分。

4.可持续影响指标得分情况逐个分析

召开全市建筑工地安全标准化现场会2次,加大了质量安全宣传,提升了社会公众质量安全意识;4个项目入选了中国建筑工程鲁班奖,促进城市工程质量安全建设水平持续发展。得5

(五)项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析:项目方和社会公众均未有不良反映,得5分。

四、综合评价结论

绩效评价小组对2018年度社会购买服务项目经费的使用绩效进行了综合评定,认为政府向社会购买服务聘用专业技术人员经费综合评价得分92分,绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

日常考核制度完善,规范人员管理,确保人员胜任岗位。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)此项目制定了聘用人员管理规定、考勤管理制度等,明确了日常考核的方式,通过与单位其他人员共同考核,定期分析人员工作能力及岗位匹配度,通过能上能下机制,确保聘用人员胜任岗位,进一步规范人员管理,及时掌握聘用人员工作效能情况

(二)项目预算225万元,日常工资、养老保险、医疗保险等支出210.92万元。政府抄告单同意聘用54人,实际聘用47人。此项目聘用人员分在本部门几个单位使用,各用人单位另支付被聘用人福利、奖金等共计95.8万元。