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南昌市建筑行业安全管理监督站建筑安全监督管理经费项目支出绩效评价报告
来源:财务审计处  发布日期: 2020-07-29  访问量: 

一、基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

根据洪编发(892号文件成立南昌市建筑行业安全管理监督站,2011年经编制机构审批转为全额拨款补助事业单位,经核定预算内项目性经费为67万元。

2、项目内容和实施情况

项目性经费名称为“建筑安全监督管理经费”,主要用于弥补综合定额经费不足,保障南昌市建筑行业安全管理监督站正常履行主要职责,为建筑施工安全管理监督提供必要的经费保障。

3、资金投入和使用情况

2019年度预算安排项目经费67万元,截止20191231日市财政已全部下达,项目单位专户返还60万元,罚没款返还追加251.8万元,红谷滩新区经费补助45万元,2019年项目支出决算423.8万元,项目性经费已全部使用完毕,无结余。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

项目单位充分发挥行业主管部门的宏观指导,进一步强化监督职能,注重服务效能,扎实有效地开展安全生产监督管理工作,较好地完成了全年的各项工作任务,全市在建项目安全生产基本平稳态势。

2、阶段性目标

杜绝较大以上事故发生,严控一般事故在省市控制范围内。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

此项资金经市财政局核定在预算内安排的项目性经费,以弥补公用经费的不足,因此绩效评价的目的是客观公正的评价项目单位在2019年度重要工作的实现程度,提高财政资金资金使用效率,危改资金预算安排提供重要依据。

绩效评价的对象和范围是项目单位的2019年度的全年工作。

(二)评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则:整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六志愿者。

评价指标体系:绩效评价指标体系设计采用3级递阶层次结构,详见附件二。

评价方法:绩效评价整体项目分值采用加和法,具体为各项评价标准分值简单相加法;各项指标评价方法有两种:比较法(指通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度)、公众评判法(指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度)。

评价标准:项目设定的量化指标按完成比例(已完成数量/指标设定数量)*分值来计分;执行指标完成即计分,未完成不得分。

(三)绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高专项资金的使用绩效和管理水平,我局成立了以分管领导龚著勤副调研员为组长,各项目参与处室领导为小组成员的评价小组,不仅保证了评价工作的顺利进行,也使项目评价工作公开、公正、透明。认真开展前期工作,组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神,认真对待、切实开展绩效评价工作;有序开展绩效评价,认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作,根据收集的数据资料,详细填报自评有关报表,报送绩效评价小组委,评价小组依据项目实施单位收集的数据,参考自评报告和对自评情况的审核分析结果,对项目绩效进行分析评价,综合评价结果和复核意见,形成了项目资金绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2019年,项目单位在主管部门市建设局的正确指导和相关单位的大力支持下,紧扣年初制定的目标任务,围绕“安全生产、预防为主、综合治理”的方针,切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政和制度建设,充分发挥行业主管部门的宏观指导,进一步强化监督职能,注重服务效能,扎实有效地开展安全生产监督管理工作,较好地完成了全年的各项工作任务,全市在建项目安全生产基本平稳态势,较好地履行了本单位主要职责,项目性经费的使用也达到了其应有的效果,除项目经费控制成本超之外,其他指标均较好地得到了完成,综合评分为90分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项规范性指标得分情况

项目单位南昌市建筑行业安全管理监督站项目性经费为转为全额补助事业单位时财政、编制部门依据本站“三定方案”和编制人数等各项条件核定的,纳入年度预算编制范围。

2、预算资金执行率指标得分情况

2019年度预算安排项目经费67万元,截止20191231日市财政已全部下达,项目单位专户返还60万元,罚没款返还追加251.8万元,红谷滩新区经费补助45万元,2019年项目支出决算423.8万元,截止20191231日已全部使用完毕,无结余,预算资金执行率100%

(二)项目过程情况

1、业务管理指标得分情况

项目单位南昌市建筑行业安全管理监督站根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,制定了相应的工作管理制度,包括行政执法公示制度、限时办结制度、一次性告知制度等,业务管理制度健全。制定了2019年工作计划和工作总目标,即全面做好建设工程安全生产监督工作,杜绝较大以上事故发生,严控一般事故,使全市建设工程安全生产保持平稳态势。

2、财务管理指标得分情况

项目单位南昌市建筑行业安全管理监督站为独立的法人事业单位,进行独立的会计核算,2019年开始执行新的政府会计制度。为提高单位财务管理水平,更好的执行单位内部控制制度,防范财务舞弊,保障单位资产安全,根据《会计法》和市政府、市财政等出台的相关指导文件,制定了一系列财务制度,包括财务审批制度、资产管理、采购管理、“三公支出”网络监管办法和差旅费、会议费、培训费等制度,财务管理制度健全,未出现重大财务风险和舞弊事项,财务监控成效显著。

(三)项目产出情况

1、数量指标情况

2019年全年实际监督项目个数509个,监督项目基本覆盖南昌市建筑行业安全管理监督站监管范围。

2、质量指标情况

2019年南昌市建筑行业安全管理监督站一如既往积极作为,勇于担当,全年共开展各类专项整治、隐患大排查9次,下发整改通知书630份,责令暂停施工通知书42份,消除质量安全隐患5830余处,有效化解了建筑施工重大危险。

3、时效指标情况

全年共收到并处理安全生产及扬尘投诉106起,其中市长热线12345投诉93起、来电来访5起、转办件8起。

4、成本指标情况

2019年预算安排项目性经费67万元,根据2019年度财务决算资金性质划分,2019年市级项目支出决算(不含安全生产监管专项支出)423.8万元,支出率632.54%

(四)项目效益情况

1、社会效益情况

2019年,今年,南昌市建筑行业安全管理监督站监管范围内未发生建筑施工安全生产事故,在一定范围内保障了社会安全。

2、可持续影响情况

完善安全监管机制,为促进依法行政,推动法治政府建设,根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》,项目单位全面认真梳理安全监管工作制度,完善主要岗位及人员责任制、工程监督责任追究制度、监督人员业务知识学习培训制度、安全标准化考评制度等,进一步规范和监督安全监管执法行为,做到事前、事中和事后监督的有效衔接,实现行政执法监督工作经常化、程序化和制度化。项目单位继续加大对监督人员培训,培训内容结合日常工作,主要围绕工程安全标准规范、工程安全事故案例等方面展开,采取集中授课、专题讲座和经验交流学习的方式进行,不断提高监督人员的责任意识,落实监督责任,完善监督工作的要求和内容,不断提升监督执法水平。

为更好地掌握服务对象对南昌市建筑行业安全管理监督站的满意度情况,真实了解南昌市建筑行业安全管理监督站的服务质量,考虑冠状病毒疫情防控期间情况特殊,将原有的发放纸质调查问卷形式改为电话采访,采访人数合计30人,其中:内部员工10人,服务对象10人;社会公众10人,满意率95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)建立健全完整的制度体系,建立有效的内部控制管理程序,加强财务规范及支出审批管理,规避财务风险。

(二)项目性经费作为日程工作性经费,支出使用的不确定性较大,人员经费较为紧张的情况下容易被挤占使用,单位正常工作开展受到一定影响。

六、有关建议

项目单位年初应科学预估和安排本年重点工作经费,优先保障重点工作经费到位不被挤占,确保项目性经费真正落到实处。建议根据监管范围、工作内容、工作人员的变化合理增减项目性经费以弥补单位人均公用经费的不足,保障单位正常运行。加强项目性经费的监管和使用,加强项目性绩效评价,提高项目性经费的使用效率。

七、其他需要说明的问题